| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO MEGIER TRAUTMANN |
| Número do empenho: | 2922 | Data de lançamento: | 15/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Progr Melhoria Acesso e da Qualidade-PAB PMAQ(RV 4500) | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 07 TABLETS- MEMORIA INTERNA DE 08 GB. TAMANHO TELA 9,5". PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CFE OC. NR 1013/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2019- CONTRATO NR 84/2019. | 4.550,00 | 4.550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 07 TABLETS- MEMORIA INTERNA DE 08 GB. TAMANHO TELA 9,5". PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CFE OC. NR 1013/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2019- CONTRATO NR 84/2019. | 4.550,00 | ||
| 06/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 07 TABLETS- MEMORIA INTERNA DE 08 GB. TAMANHO TELA 9,5". PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CFE OC. NR 1013/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2019- CONTRATO NR 84/2019. | 4.550,00 | ||
| 07/06/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2922/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.550,00 | ||
| TOTAL | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
