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Exercício: 2019
Nome do Credor: ROSELI BEATRIZ GARTNER 92528414072	Exportar os Dados

Número do empenho:	2923	Data de lançamento:	15/05/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,DESPORTO E LAZER
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN CULT,DESPORTO E LAZER
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Lazer
Projeto / Atividade:	Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Culturais e Desportivas
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE EVENTO A REALIZAR SE NO DIA 26 DE MAIO DE 2019- GRUPO DE VOVOS REVIVER DE VISTA GAUCHA, CFE REQUERIMENTO EM ANEXO.		1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE EVENTO A REALIZAR SE NO DIA 26 DE MAIO DE 2019- GRUPO DE VOVOS REVIVER DE VISTA GAUCHA, CFE REQUERIMENTO EM ANEXO.	1.000,00
23/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE EVENTO A REALIZAR SE NO DIA 26 DE MAIO DE 2019- GRUPO DE VOVOS REVIVER DE VISTA GAUCHA, CFE REQUERIMENTO EM ANEXO.		1.000,00
23/05/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2923/2019, 6476 - ROSELI BEATRIZ GARTNER 92528414072			30,00
27/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2923/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867544			970,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	23/05/2019	30,00		Lançada
TOTAL		30,00