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Exercício: 2019
Nome do Credor: ROBSON DOS SANTOS ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2930	Data de lançamento:	15/05/2019
Tipo de empenho:	Patrimônio-Obras em Execução
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	Construção Sistema Abastecimento Agua Linha Crespan
Conta de Despesa:	4490.51.91.00.00.00 - Obras em Andamento
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	2 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AGUA COM EXECUÇÃO DE OBRA PARA CAPTAÇÃO,ADUÇÃO, ESTAÇÃO TRATAMENTO, RESERVAÇÃO, NA LOCALIDADE DE LINHA CRESPAN, CFE O . NR 1014/2019,ANEXA. TOMADA DE PREÇO 02/2019 E CONTRATO NR 85/2019.	22.395,40	22.395,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AGUA COM EXECUÇÃO DE OBRA PARA CAPTAÇÃO,ADUÇÃO, ESTAÇÃO TRATAMENTO, RESERVAÇÃO, NA LOCALIDADE DE LINHA CRESPAN, CFE O . NR 1014/2019,ANEXA. TOMADA DE PREÇO 02/2019 E CONTRATO NR 85/2019.	22.395,40
04/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AGUA COM EXECUÇÃO DE OBRA PARA CAPTAÇÃO,ADUÇÃO, ESTAÇÃO TRATAMENTO, RESERVAÇÃO, NA LOCALIDADE DE LINHA CRESPAN, CFE O . NR 1014/2019,ANEXA. TOMADA DE PREÇO 02/2019 E CONTRATO NR 85/2019.		10.002,84
04/02/2020	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2930/2019, 6787 - ROBSON DOS SANTOS ME			300,09
05/02/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2930/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9.702,75
23/03/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AGUA COM EXECUÇÃO DE OBRA PARA CAPTAÇÃO,ADUÇÃO, ESTAÇÃO TRATAMENTO, RESERVAÇÃO, NA LOCALIDADE DE LINHA CRESPAN, CFE O . NR 1014/2019,ANEXA. TOMADA DE PREÇO 02/2019 E CONTRATO NR 85/2019.		10.492,46
23/03/2020	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2930/2019, 6787 - ROBSON DOS SANTOS ME			314,77
23/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2930/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			10.177,69
30/12/2020	ANULAÇÃO CONFORME PRIMEIRO E TERCEIRO TERMO ADITIVO	-1.900,10
TOTAL		20.495,30	20.495,30	20.495,30
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	04/02/2020	300,09		Lançada
ISS - Município VG	23/03/2020	314,77		Lançada
TOTAL		614,86