| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES VALE VENETO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 2937 | Data de lançamento: | 17/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDERUR-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Funderur | ||||
| Conta de Despesa: | 4590.66.02.02.00.00 - Financiamentos para Pequenos Prod.Rurais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 600 KG DE ADUBO QUIMICO 50 KG E 679 KG DE UREIA 50 KG. PARA FINANCIAMENTO VIA FUNDERUR A PRODUTORES RURAIS, CFE OC. NR 1029/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2019. | 104.342,70 | 104.342,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 600 KG DE ADUBO QUIMICO 50 KG E 679 KG DE UREIA 50 KG. PARA FINANCIAMENTO VIA FUNDERUR A PRODUTORES RURAIS, CFE OC. NR 1029/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2019. | 104.342,70 | ||
| 30/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 600 KG DE ADUBO QUIMICO 50 KG E 679 KG DE UREIA 50 KG. PARA FINANCIAMENTO VIA FUNDERUR A PRODUTORES RURAIS, CFE OC. NR 1029/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2019. | 104.342,70 | ||
| 09/08/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2937/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 35.000,00 | ||
| 09/08/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2937/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 14.140,00 | ||
| 09/09/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2937/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 55.202,70 | ||
| TOTAL | 104.342,70 | 104.342,70 | 104.342,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
