| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LEDA DOS SANTOS MERGUEM |
| Número do empenho: | 2943 | Data de lançamento: | 17/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Família Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas | ||||
| Natureza da despesa: | FAMILIA FELIZ 2011 A 2018-2019 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BONUS EM DINHEIRO REFERENTE AO PROGRAMA DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL FAMILIA FELIZ, MES DE MAIO DE 2019, CFE RI NR 1305/2019,ANEXA. | 4.242,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BONUS EM DINHEIRO REFERENTE AO PROGRAMA DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL FAMILIA FELIZ, MES DE MAIO DE 2019, CFE RI NR 1305/2019,ANEXA. | 4.242,81 | ||
| 17/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BONUS EM DINHEIRO REFERENTE AO PROGRAMA DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL FAMILIA FELIZ, MES DE MAIO DE 2019, CFE RI NR 1305/2019,ANEXA. | 4.242,81 | ||
| 22/05/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2943/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850272 | 4.242,81 | ||
| TOTAL | 4.242,81 | 4.242,81 | 4.242,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
