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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2976 Data de lançamento: 20/05/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018- COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARLA. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE OBRAS, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 825,00 825,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARLA. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE OBRAS, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 825,00
23/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARLA. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE OBRAS, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 65,00
23/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARLA. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE OBRAS, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 95,00
24/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2976/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 95,00
24/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2976/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 65,00
10/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARLA. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE OBRAS, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 95,00
12/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2976/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 95,00
30/12/2019 POR NÃO UTILIZAÇÃODO VALOR -570,00
TOTAL 255,00 255,00 255,00
SALDO A PAGAR 0,00


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