| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MECANICA MANTELLI LTDA. |
| Número do empenho: | 2981 | Data de lançamento: | 20/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO IBU 3876 DA SMAMA, CFE OC. NR 1047/2019,ANEXA. | 910,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO IBU 3876 DA SMAMA, CFE OC. NR 1047/2019,ANEXA. | 910,00 | ||
| 23/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO IBU 3876 DA SMAMA, CFE OC. NR 1047/2019,ANEXA. | 910,00 | ||
| 28/05/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2981/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 910,00 | ||
| TOTAL | 910,00 | 910,00 | 910,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
