| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VERONICA MARIA RIBOLI 00697734080 |
| Número do empenho: | 2984 | Data de lançamento: | 20/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 CORREIAS DO COMANDO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACAS IJZ 9681 DA IND E COMERCIO, CFE OC. NR 1049/2019,ANEXA. | 190,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 CORREIAS DO COMANDO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACAS IJZ 9681 DA IND E COMERCIO, CFE OC. NR 1049/2019,ANEXA. | 190,50 | ||
| 27/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 CORREIAS DO COMANDO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACAS IJZ 9681 DA IND E COMERCIO, CFE OC. NR 1049/2019,ANEXA. | 190,50 | ||
| 28/05/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2984/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 190,50 | ||
| TOTAL | 190,50 | 190,50 | 190,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
