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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LUIZ MANTELLI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2996 Data de lançamento: 21/05/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 17/2019- MATERIAIS ELETRICOS.
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 17 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1058/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 17/2019.TIPO DE DESPESA 682. 5.419,60 5.419,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1058/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 17/2019.TIPO DE DESPESA 682. 5.419,60
04/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1058/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 17/2019.TIPO DE DESPESA 682. 1.782,60
05/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2996/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.782,60
11/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1058/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 17/2019.TIPO DE DESPESA 682. 2.515,00
12/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2996/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.515,00
30/12/2019 POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR -1.122,00
TOTAL 4.297,60 4.297,60 4.297,60
SALDO A PAGAR 0,00


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