| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO MEGIER TRAUTMANN |
| Número do empenho: | 2997 | Data de lançamento: | 21/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 17/2019- MATERIAIS ELETRICOS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1056/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 17/2019.TIPO DE DESPESA 682 | 2.953,00 | 2.953,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1056/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 17/2019.TIPO DE DESPESA 682 | 2.953,00 | ||
| 12/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1056/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 17/2019.TIPO DE DESPESA | 1.369,00 | ||
| 13/06/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2997/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.369,00 | ||
| 07/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1056/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 17/2019.TIPO DE DESPESA | 1.584,00 | ||
| 08/10/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2997/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.584,00 | ||
| TOTAL | 2.953,00 | 2.953,00 | 2.953,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
