PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento aquisição de 04 pneus 185/70r14. para uso na smas, cfe pregã presencial 07/2019- contrato nr 38/2019 e tipo de despesa 672.
984,00
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2019
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento aquisição de 04 pneus 185/70r14. para uso na smas, cfe pregã presencial 07/2019- contrato nr 38/2019 e tipo de despesa 672.
984,00
03/06/2019
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento aquisição de 04 pneus 185/70r14. para uso na smas, cfe pregã presencial 07/2019- contrato nr 38/2019 e tipo de despesa 672.
984,00
24/06/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2999/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
984,00
TOTAL
984,00
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984,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.