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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 30 Data de lançamento: 02/01/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018- COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARLA. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE OBRAS, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARLA. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE OBRAS, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 1.500,00
18/01/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARLA. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE OBRAS, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 190,00
22/01/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 30/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 190,00
28/01/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARLA. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE OBRAS, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 95,00
29/01/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 30/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 95,00
07/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARLA. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE OBRAS, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 95,00
11/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 30/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 95,00
12/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARLA. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE OBRAS, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 190,00
13/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 30/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 190,00
21/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARLA. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE OBRAS, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 95,00
22/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 30/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 95,00
28/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARLA. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE OBRAS, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 190,00
07/03/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 30/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 190,00
13/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARLA. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE OBRAS, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 190,00
14/03/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 30/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 190,00
12/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARLA. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE OBRAS, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 190,00
15/04/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 30/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 190,00
07/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARLA. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE OBRAS, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 95,00
08/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 30/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 95,00
20/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARLA. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE OBRAS, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 95,00
22/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 30/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 95,00
23/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARLA. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DAS SEC. MUN. DE OBRAS, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 75,00
24/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 30/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 75,00
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00


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