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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3044 Data de lançamento: 22/05/2019
Tipo de empenho: Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A FOPAG 05/2019 10.456,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2019 EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A FOPAG 05/2019 10.456,45
22/05/2019 EMPENHOS REFERENTES A FOPAG 05/2019. 10.456,45
22/05/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRETARIA MUN. EDUC. CULT. E DESP., Centro de Custo: DEPART EDUC. INFANTIL - CRECHE (MDE) 39,60
22/05/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUN. EDUC. CULT. E DESP., Centro de Custo: DEPART EDUC. INFANTIL - CRECHE (MDE) 56,00
22/05/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA MUN. EDUC. CULT. E DESP., Centro de Custo: DEPART EDUC. INFANTIL - CRECHE (MDE) 92,94
22/05/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SECRETARIA MUN. EDUC. CULT. E DESP., Centro de Custo: DEPART EDUC. INFANTIL - CRECHE (MDE) 186,59
22/05/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO (parte serv), Setor: SECRETARIA MUN. EDUC. CULT. E DESP., Centro de Custo: DEPART EDUC. INFANTIL - CRECHE (MDE) 1.106,06
31/05/2019 Pagamento de Empenho 3044/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 8.975,26
TOTAL 10.456,45 10.456,45 10.456,45
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Sindicato-Mensalidade Associado (PREF) 22/05/2019 39,60 Lançada
Sindicato-Plano Telefone (PREF) 22/05/2019 56,00 Lançada
INSS Segurados Ativos 22/05/2019 92,94 Lançada
Empréstimo Consignado SICREDI 22/05/2019 186,59 Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 22/05/2019 1.106,06 Lançada
TOTAL   1.481,19    

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