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Exercício: 2019
Nome do Credor: ENIO VON MUHLEN ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	310	Data de lançamento:	21/01/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades de Saneamento Básico
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE BOMBA DE AGUA EM POÇO ARTESIANO NO PROJETO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE ESQUINA LOVATO, LINHA TIGRE E LINHA CARNIEL, CFE OC. NR 61/2019,ANEXA.		1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE BOMBA DE AGUA EM POÇO ARTESIANO NO PROJETO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE ESQUINA LOVATO, LINHA TIGRE E LINHA CARNIEL, CFE OC. NR 61/2019,ANEXA.	1.000,00
23/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE BOMBA DE AGUA EM POÇO ARTESIANO NO PROJETO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE ESQUINA LOVATO, LINHA TIGRE E LINHA CARNIEL, CFE OC. NR 61/2019,ANEXA.		1.000,00
23/01/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 310/2019, 1527 - ENIO VON MUHLEN ME			30,00
23/01/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 310/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867337			970,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	23/01/2019	30,00		Lançada
TOTAL		30,00