| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 3104 | Data de lançamento: | 22/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMPENHOS REFERENTES A FOPAG 05/2019 | 485,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2019 | INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMPENHOS REFERENTES A FOPAG 05/2019 | 485,73 | ||
| 22/05/2019 | EMPENHOS REFERENTES A FOPAG 05/2019. | 485,73 | ||
| 22/05/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO | 32,80 | ||
| 17/06/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3104/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 452,93 | ||
| TOTAL | 485,73 | 485,73 | 485,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO FAMILIA I.N.S.S. - PAGAMENTO ANTECIPADO | 22/05/2019 | 32,80 | Lançada | |
| TOTAL | 32,80 |
