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Exercício: 2019
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3108	Data de lançamento:	22/05/2019
Tipo de empenho:	Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A FOPAG 05/2019		14.814,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2019	EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A FOPAG 05/2019	14.814,50
22/05/2019	EMPENHOS REFERENTES A FOPAG 05/2019.		14.814,50
22/05/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: SORELA - ASSOCIACAO (%), Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS			13,20
22/05/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS			66,00
22/05/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO TELEFONE VIVO, Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS			128,00
22/05/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS			184,51
22/05/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO ALIMENTÍCIA, Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS			249,50
22/05/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS			548,45
22/05/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO (parte serv), Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS			1.093,34
22/05/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS			1.362,88
31/05/2019	Pagamento de Empenho 3108/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			11.168,62
TOTAL		14.814,50	14.814,50	14.814,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sorela-Mensalidade Associado (PREF)	22/05/2019	13,20		Lançada
Sindicato-Mensalidade Associado (PREF)	22/05/2019	66,00		Lançada
Sindicato-Plano Telefone (PREF)	22/05/2019	128,00		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	22/05/2019	184,51		Lançada
Pensão Alimentícia-Prefeitura	22/05/2019	249,50		Lançada
INSS Segurados Ativos	22/05/2019	548,45		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	22/05/2019	1.093,34		Lançada
Empréstimo Consignado BANRISUL	22/05/2019	1.362,88		Lançada
TOTAL		3.645,88