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Exercício: 2019
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3118	Data de lançamento:	22/05/2019
Tipo de empenho:	Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A FOPAG 05/2019		7.401,27

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2019	EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A FOPAG 05/2019	7.401,27
22/05/2019	EMPENHOS REFERENTES A FOPAG 05/2019.		7.401,27
22/05/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE - Administração			26,40
22/05/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE - Administração			151,08
22/05/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO (parte serv), Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE - Administração			300,26
22/05/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE - Administração			444,22
22/05/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. AGENTES POLÍTICOS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE - Administração			450,27
22/05/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE - Administração			541,29
31/05/2019	Pagamento de Empenho 3118/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.487,75
TOTAL		7.401,27	7.401,27	7.401,27
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindicato-Mensalidade Associado (PREF)	22/05/2019	26,40		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	22/05/2019	151,08		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	22/05/2019	300,26		Lançada
INSS Segurados Ativos	22/05/2019	444,22		Lançada
INSS Segurados Ativos	22/05/2019	450,27		Lançada
Empréstimo Consignado BANRISUL	22/05/2019	541,29		Lançada
TOTAL		1.913,52