| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALEX ALENCAR ZANCAN ME |
| Número do empenho: | 314 | Data de lançamento: | 21/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE-Salário Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE VISTORIA MECANICA COM LAUDO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR SENDO OITO ONIBUS, CINCO MICRO ONIBUS E UMA KOMBY, CFE OC.NR 65/2019,ANEXA. | 3.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE VISTORIA MECANICA COM LAUDO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR SENDO OITO ONIBUS, CINCO MICRO ONIBUS E UMA KOMBY, CFE OC.NR 65/2019,ANEXA. | 3.080,00 | ||
| 12/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE VISTORIA MECANICA COM LAUDO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR SENDO OITO ONIBUS, CINCO MICRO ONIBUS E UMA KOMBY, CFE OC.NR 65/2019,ANEXA. | 3.080,00 | ||
| 13/02/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 314/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850445 | 3.080,00 | ||
| TOTAL | 3.080,00 | 3.080,00 | 3.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
