| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLAUDEMIR EBERHARDT 66267030059 |
| Número do empenho: | 319 | Data de lançamento: | 21/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 63/2019,ANEXA. | 533,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 63/2019,ANEXA. | 533,00 | ||
| 29/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 63/2019,ANEXA. | 533,00 | ||
| 29/01/2019 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 319/2019, 6412 - CLAUDEMIR EBERHARDT 66267030059 | 15,99 | ||
| 04/02/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 319/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855800 | 517,01 | ||
| TOTAL | 533,00 | 533,00 | 533,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 29/01/2019 | 15,99 | Lançada | |
| TOTAL | 15,99 |
