| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BRUNO ZILMMER ME |
| Número do empenho: | 3198 | Data de lançamento: | 23/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA HP. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 1074/2019,ANEXA. | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA HP. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 1074/2019,ANEXA. | 135,00 | ||
| 03/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA HP. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 1074/2019,ANEXA. | 135,00 | ||
| 06/06/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3198/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855865 | 135,00 | ||
| TOTAL | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
