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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTíVEIS BARATTO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 32 Data de lançamento: 02/01/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018- COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMAMA, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 6.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMAMA, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 6.000,00
17/01/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMAMA, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 1.319,17
21/01/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMAMA, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 1.071,73
21/01/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMAMA, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 197,32
21/01/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 32/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.319,17
22/01/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 32/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 197,32
22/01/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 32/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.071,73
30/01/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMAMA, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 897,61
30/01/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMAMA, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 940,05
04/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 32/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 940,05
04/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 32/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 897,61
05/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMAMA, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 892,58
06/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMAMA, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 676,62
06/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 32/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 892,58
06/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 32/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 676,62
13/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMAMA, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 4,92
14/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 32/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4,92
TOTAL 6.000,00 6.000,00 6.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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