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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3204 Data de lançamento: 24/05/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018- COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARLA 25 % DO VALOR LICITADO(50 UN). PARA USO NAS SEC. MUNIC. DE SMAMA. CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 140/2018- PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018- TIPO DE DESPESA 661. 1.140,00 1.140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARLA 25 % DO VALOR LICITADO(50 UN). PARA USO NAS SEC. MUNIC. DE SMAMA. CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 140/2018- PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018- TIPO DE DESPESA 661. 1.140,00
10/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARLA 25 % DO VALOR LICITADO(50 UN). PARA USO NAS SEC. MUNIC. DE SMAMA. CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 140/2018- PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018- TIPO DE DESPESA 661. 95,00
12/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3204/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 95,00
24/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARLA 25 % DO VALOR LICITADO(50 UN). PARA USO NAS SEC. MUNIC. DE SMAMA. CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 140/2018- PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018- TIPO DE DESPESA 661. 95,00
25/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3204/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 95,00
27/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARLA 25 % DO VALOR LICITADO(50 UN). PARA USO NAS SEC. MUNIC. DE SMAMA. CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 140/2018- PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018- TIPO DE DESPESA 661. 95,00
01/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARLA 25 % DO VALOR LICITADO(50 UN). PARA USO NAS SEC. MUNIC. DE SMAMA. CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 140/2018- PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018- TIPO DE DESPESA 661. 95,00
01/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3204/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 95,00
04/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARLA 25 % DO VALOR LICITADO(50 UN). PARA USO NAS SEC. MUNIC. DE SMAMA. CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 140/2018- PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018- TIPO DE DESPESA 661. 95,00
05/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3204/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 95,00
05/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3204/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 95,00
12/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARLA 25 % DO VALOR LICITADO(50 UN). PARA USO NAS SEC. MUNIC. DE SMAMA. CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 140/2018- PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018- TIPO DE DESPESA 661. 95,00
15/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARLA 25 % DO VALOR LICITADO(50 UN). PARA USO NAS SEC. MUNIC. DE SMAMA. CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 140/2018- PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018- TIPO DE DESPESA 661. 95,00
15/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARLA 25 % DO VALOR LICITADO(50 UN). PARA USO NAS SEC. MUNIC. DE SMAMA. CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 140/2018- PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018- TIPO DE DESPESA 661. 95,00
15/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3204/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 95,00
16/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3204/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 95,00
16/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3204/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 95,00
18/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARLA 25 % DO VALOR LICITADO(50 UN). PARA USO NAS SEC. MUNIC. DE SMAMA. CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 140/2018- PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018- TIPO DE DESPESA 661. 95,00
24/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3204/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 95,00
31/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARLA 25 % DO VALOR LICITADO(50 UN). PARA USO NAS SEC. MUNIC. DE SMAMA. CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 140/2018- PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018- TIPO DE DESPESA 661. 95,00
01/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3204/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 95,00
09/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARLA 25 % DO VALOR LICITADO(50 UN). PARA USO NAS SEC. MUNIC. DE SMAMA. CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 140/2018- PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018- TIPO DE DESPESA 661. 95,00
13/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARLA 25 % DO VALOR LICITADO(50 UN). PARA USO NAS SEC. MUNIC. DE SMAMA. CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 140/2018- PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018- TIPO DE DESPESA 661. 95,00
13/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3204/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 95,00
13/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3204/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 95,00
TOTAL 1.140,00 1.140,00 1.140,00
SALDO A PAGAR 0,00


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