| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JAIR BORTULUZZI |
| Número do empenho: | 3236 | Data de lançamento: | 27/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - Diversas Indenizações e Restituições | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A JAIR BORTOLUZZI REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR NO CONTRATO FUNDERUR - TROCA TROCA NR 04/2018, CFE RI NR 1492/2019,ANEXA. | 157,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A JAIR BORTOLUZZI REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR NO CONTRATO FUNDERUR - TROCA TROCA NR 04/2018, CFE RI NR 1492/2019,ANEXA. | 157,77 | ||
| 27/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A JAIR BORTOLUZZI REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR NO CONTRATO FUNDERUR - TROCA TROCA NR 04/2018, CFE RI NR 1492/2019,ANEXA. | 157,77 | ||
| 29/05/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3236/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867551 | 157,77 | ||
| TOTAL | 157,77 | 157,77 | 157,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
