| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: IRMÃOS LARA LTDA ME |
| Número do empenho: | 3238 | Data de lançamento: | 27/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE 13,70 KG DE CARNE BOVINA. PARA ALMOÇO DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE OC. NR 1102/2019,ANEXA. | 219,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE 13,70 KG DE CARNE BOVINA. PARA ALMOÇO DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE OC. NR 1102/2019,ANEXA. | 219,20 | ||
| 03/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE 13,70 KG DE CARNE BOVINA. PARA ALMOÇO DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE OC. NR 1102/2019,ANEXA. | 219,20 | ||
| 06/06/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3238/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 219,20 | ||
| TOTAL | 219,20 | 219,20 | 219,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
