| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP |
| Número do empenho: | 324 | Data de lançamento: | 21/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM LUSTRA MOVEIS. DUAS UN DE PAPEL TOALHA.PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC. NR 68/2019,ANEXA. | 16,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM LUSTRA MOVEIS. DUAS UN DE PAPEL TOALHA.PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC. NR 68/2019,ANEXA. | 16,60 | ||
| 23/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM LUSTRA MOVEIS. DUAS UN DE PAPEL TOALHA.PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC. NR 68/2019,ANEXA. | 16,60 | ||
| 24/01/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 324/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 16,60 | ||
| TOTAL | 16,60 | 16,60 | 16,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
