| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CAIXA SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 3244 | Data de lançamento: | 27/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - Seguros em Geral | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL DO PREDIO DA ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DE VISTA GAUCHA-RS, CFE RI NR 2978/2019,ANEXA | 2.947,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL DO PREDIO DA ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DE VISTA GAUCHA-RS, CFE RI NR 2978/2019,ANEXA | 2.947,39 | ||
| 27/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL DO PREDIO DA ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DE VISTA GAUCHA-RS, CFE RI NR 2978/2019,ANEXA | 2.947,39 | ||
| 29/05/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3244/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.947,39 | ||
| TOTAL | 2.947,39 | 2.947,39 | 2.947,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
