| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME |
| Número do empenho: | 327 | Data de lançamento: | 21/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA CONSRETO E SOLDA DE BANCOS DO VEICULO DUCATO PLACAS ITR 3411 DA SEC. DE SAUDE, CFE OC. NR 59/2019,ANEXA. | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA CONSRETO E SOLDA DE BANCOS DO VEICULO DUCATO PLACAS ITR 3411 DA SEC. DE SAUDE, CFE OC. NR 59/2019,ANEXA. | 135,00 | ||
| 23/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA CONSRETO E SOLDA DE BANCOS DO VEICULO DUCATO PLACAS ITR 3411 DA SEC. DE SAUDE, CFE OC. NR 59/2019,ANEXA. | 135,00 | ||
| 23/01/2019 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 327/2019, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME | 4,05 | ||
| 24/01/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 327/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 130,95 | ||
| TOTAL | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 23/01/2019 | 4,05 | Lançada | |
| TOTAL | 4,05 |
