| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL PESCA E COOPER |
| Número do empenho: | 3291 | Data de lançamento: | 28/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | RESTITUIÇAO DE RECURSO DE CONVENIOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Restituição de Recursos de Convenio FPE 1537/2018 Sec Desenvol Rural, Pesca e Cooperat | ||||
| Conta de Despesa: | 4430.93.00.01.00.00 - Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SDR-Consulta Popular 1537/2018-Equipamentos. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SEC DES. RURAL PESCA E COOPR. SDR, REFERENTE A DEVOULUÇAO DE SALDO DE RENDIMENTOS DO CONVENIO CONSULTA POPULAR FPE 1537/2018, CFE GUIAS EM ANEXO. | 984,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SEC DES. RURAL PESCA E COOPR. SDR, REFERENTE A DEVOULUÇAO DE SALDO DE RENDIMENTOS DO CONVENIO CONSULTA POPULAR FPE 1537/2018, CFE GUIAS EM ANEXO. | 984,62 | ||
| 30/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SEC DES. RURAL PESCA E COOPR. SDR, REFERENTE A DEVOULUÇAO DE SALDO DE RENDIMENTOS DO CONVENIO CONSULTA POPULAR FPE 1537/2018, CFE GUIAS EM ANEXO. | 618,00 | ||
| 30/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SEC DES. RURAL PESCA E COOPR. SDR, REFERENTE A DEVOULUÇAO DE SALDO DE RENDIMENTOS DO CONVENIO CONSULTA POPULAR FPE 1537/2018, CFE GUIAS EM ANEXO. | 366,62 | ||
| 30/05/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3291/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 366,62 | ||
| 30/05/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3291/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 618,00 | ||
| TOTAL | 984,62 | 984,62 | 984,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
