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Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3293	Data de lançamento:	28/05/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.40.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO COM CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR DE DADOS DO MUNICIPIO ATRAVES DE INSTALAÇÕES E CONFIGURAÇÕES- ACESSO DE USUARIOS DA PREF. MUNIC. DE VISTA GAUCHA, CFE OC. NR 1113/2019,ANEXA.		1.040,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO COM CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR DE DADOS DO MUNICIPIO ATRAVES DE INSTALAÇÕES E CONFIGURAÇÕES- ACESSO DE USUARIOS DA PREF. MUNIC. DE VISTA GAUCHA, CFE OC. NR 1113/2019,ANEXA.	1.040,00
26/06/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO COM CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR DE DADOS DO MUNICIPIO ATRAVES DE INSTALAÇÕES E CONFIGURAÇÕES- ACESSO DE USUARIOS DA PREF. MUNIC. DE VISTA GAUCHA, CFE OC. NR 1113/2019,ANEXA.		1.040,00
26/06/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3293/2019, 4799 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA			31,20
01/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3293/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.008,80
TOTAL		1.040,00	1.040,00	1.040,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	26/06/2019	31,20		Lançada
TOTAL		31,20