| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES ME |
| Número do empenho: | 3294 | Data de lançamento: | 28/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 UN DE PAPEL OFICIO. PARA USO NA FAZENDA, CFE OC. NR 1112/2019,ANEXA. | 209,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 UN DE PAPEL OFICIO. PARA USO NA FAZENDA, CFE OC. NR 1112/2019,ANEXA. | 209,80 | ||
| 03/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 UN DE PAPEL OFICIO. PARA USO NA FAZENDA, CFE OC. NR 1112/2019,ANEXA. | 209,80 | ||
| 06/06/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3294/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 209,80 | ||
| TOTAL | 209,80 | 209,80 | 209,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
