O Município de Vista Gaúcha - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTíVEIS BARATTO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 33 Data de lançamento: 02/01/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018- COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 2.000,00
17/01/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 245,81
21/01/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 230,73
21/01/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 33/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 245,81
22/01/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 33/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 230,73
30/01/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 711,26
04/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 33/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 711,26
06/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 181,10
06/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 33/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 181,10
13/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 527,26
14/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 33/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 527,26
20/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 103,84
22/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 33/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 103,84
TOTAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


Copyright 2026 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração