| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOALHERIA E OTICA VENTO SUL - GILBERTO NINAUS. |
| Número do empenho: | 330 | Data de lançamento: | 22/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE UM APARELHO CELULAR LG 360. PARA USO NOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO NOS PROJETOS DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 71/2019,ANEXA. | 399,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE UM APARELHO CELULAR LG 360. PARA USO NOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO NOS PROJETOS DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 71/2019,ANEXA. | 399,00 | ||
| 24/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE UM APARELHO CELULAR LG 360. PARA USO NOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO NOS PROJETOS DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 71/2019,ANEXA. | 399,00 | ||
| 28/01/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 330/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 399,00 | ||
| TOTAL | 399,00 | 399,00 | 399,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
