| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LORI RUCKERT ME TREMAGAS |
| Número do empenho: | 332 | Data de lançamento: | 22/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais Engarrafados | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 UN DE CARGA DE GAS OXIGENIO. PARA USO NA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE OC. NR 70/2019,ANEXA. | 510,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 UN DE CARGA DE GAS OXIGENIO. PARA USO NA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE OC. NR 70/2019,ANEXA. | 510,00 | ||
| 24/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 UN DE CARGA DE GAS OXIGENIO. PARA USO NA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE OC. NR 70/2019,ANEXA. | 510,00 | ||
| 25/01/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 332/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 510,00 | ||
| TOTAL | 510,00 | 510,00 | 510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
