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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3326 Data de lançamento: 28/05/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018- COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NO VEICULO DA SEC.DE SAUDE, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 15.000,00 15.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NO VEICULO DA SEC.DE SAUDE, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 15.000,00
14/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NO VEICULO DA SEC.DE SAUDE, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 1.353,95
17/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3326/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.353,95
24/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NO VEICULO DA SEC.DE SAUDE, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 1.883,25
25/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3326/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.883,25
27/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NO VEICULO DA SEC.DE SAUDE, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 2.014,47
01/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3326/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.014,47
03/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NO VEICULO DA SEC.DE SAUDE, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 2.790,13
05/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3326/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.790,13
11/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NO VEICULO DA SEC.DE SAUDE, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 1.871,59
12/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3326/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.871,59
17/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NO VEICULO DA SEC.DE SAUDE, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 1.913,98
18/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3326/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.913,98
25/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NO VEICULO DA SEC.DE SAUDE, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 2.567,09
26/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3326/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.567,09
02/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NO VEICULO DA SEC.DE SAUDE, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 605,54
05/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3326/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 605,54
TOTAL 15.000,00 15.000,00 15.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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