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Exercício: 2019
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3329	Data de lançamento:	28/05/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA NELSO PICCININI, EXERCICO DE 2019, CFE RI NR 739/2019,ANEXA.		4.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA NELSO PICCININI, EXERCICO DE 2019, CFE RI NR 739/2019,ANEXA.	4.000,00
31/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA NELSO PICCININI, EXERCICO DE 2019, CFE RI NR 739/2019,ANEXA.		976,33
27/06/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA NELSO PICCININI, EXERCICO DE 2019, CFE RI NR 739/2019,ANEXA.		1.778,45
03/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3329/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			976,33
29/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA NELSO PICCININI, EXERCICO DE 2019, CFE RI NR 739/2019,ANEXA.		1.245,22
01/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3329/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.778,45
03/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3329/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.245,22
TOTAL		4.000,00	4.000,00	4.000,00
SALDO A PAGAR				0,00