| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA |
| Número do empenho: | 3331 | Data de lançamento: | 29/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Fundeb | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. TNT. BARRAS DE ARGILA. BOLINHAS DE ISOPOR. NOVELO DE LA. PANO MAGICO. CADERNO DE CALIGRAFIA. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 1121/2019,ANEXA. | 108,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. TNT. BARRAS DE ARGILA. BOLINHAS DE ISOPOR. NOVELO DE LA. PANO MAGICO. CADERNO DE CALIGRAFIA. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 1121/2019,ANEXA. | 108,60 | ||
| 04/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. TNT. BARRAS DE ARGILA. BOLINHAS DE ISOPOR. NOVELO DE LA. PANO MAGICO. CADERNO DE CALIGRAFIA. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 1121/2019,ANEXA. | 108,60 | ||
| 06/06/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3331/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 108,60 | ||
| TOTAL | 108,60 | 108,60 | 108,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
