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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3347 Data de lançamento: 29/05/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018- COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.25 % ADITIVO. 10.000,00 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.25 % ADITIVO. 10.000,00
03/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.25 % ADITIVO. 356,24
05/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3347/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 356,24
11/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.25 % ADITIVO. 918,26
12/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3347/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 918,26
17/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.25 % ADITIVO. 1.303,40
17/07/2019 POR TERMINO DO ADITIVO -7.422,10
18/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3347/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.303,40
TOTAL 2.577,90 2.577,90 2.577,90
SALDO A PAGAR 0,00


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