| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
| Número do empenho: | 3348 | Data de lançamento: | 29/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018- COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE-Salário Educação | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 28 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SMEC, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.25% ADITIVO. | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SMEC, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.25% ADITIVO. | 5.000,00 | ||
| 11/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SMEC, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.25% ADITIVO. | 653,24 | ||
| 15/07/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3348/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 653,24 | ||
| 17/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SMEC, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.25% ADITIVO. | 794,95 | ||
| 17/07/2019 | POR TERMINO DO ADITIVO | -3.551,81 | ||
| 18/07/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3348/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 794,95 | ||
| TOTAL | 1.448,19 | 1.448,19 | 1.448,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
