Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: DOUGLAS WEIMER 00537196030	Exportar os Dados

Número do empenho:	3349	Data de lançamento:	29/05/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Gestão Ambiental
Subfunção:	Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade:	Manutenção e Revitalização da Arborização de Praças e Jardins
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - Limpeza e Conservação
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	18 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA- LIMPEZA- PODA DE ARVORES PEQUENAS- PLANTAS EM RUAS- AVENIDAS, PARAÇAS E TREVO DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2019- CONTRATO NR 90/2019.OC. NR 1128/2019,ANEXA.	47.250,00	47.250,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA- LIMPEZA- PODA DE ARVORES PEQUENAS- PLANTAS EM RUAS- AVENIDAS, PARAÇAS E TREVO DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2019- CONTRATO NR 90/2019.OC. NR 1128/2019,ANEXA.	47.250,00
04/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA- LIMPEZA- PODA DE ARVORES PEQUENAS- PLANTAS EM RUAS- AVENIDAS, PARAÇAS E TREVO DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2019- CONTRATO NR 90/2019.OC. NR 1128/2019,ANEXA.		4.725,00
04/07/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3349/2019, 6915 - DOUGLAS WEIMER 00537196030			141,75
04/07/2019	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3349/2019, 6915 - DOUGLAS WEIMER 00537196030			70,87
05/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3349/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867605			4.512,38
31/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA- LIMPEZA- PODA DE ARVORES PEQUENAS- PLANTAS EM RUAS- AVENIDAS, PARAÇAS E TREVO DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2019- CONTRATO NR 90/2019.OC. NR 1128/2019,ANEXA.		6.750,00
31/07/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3349/2019, 6915 - DOUGLAS WEIMER 00537196030			202,50
01/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3349/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867655			6.547,50
30/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA- LIMPEZA- PODA DE ARVORES PEQUENAS- PLANTAS EM RUAS- AVENIDAS, PARAÇAS E TREVO DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2019- CONTRATO NR 90/2019.OC. NR 1128/2019,ANEXA.		6.750,00
30/08/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3349/2019, 6915 - DOUGLAS WEIMER 00537196030			202,50
05/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3349/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867684			6.547,50
27/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA- LIMPEZA- PODA DE ARVORES PEQUENAS- PLANTAS EM RUAS- AVENIDAS, PARAÇAS E TREVO DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2019- CONTRATO NR 90/2019.OC. NR 1128/2019,ANEXA.		6.750,00
27/09/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3349/2019, 6915 - DOUGLAS WEIMER 00537196030			202,50
01/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3349/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867766			6.547,50
01/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA- LIMPEZA- PODA DE ARVORES PEQUENAS- PLANTAS EM RUAS- AVENIDAS, PARAÇAS E TREVO DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2019- CONTRATO NR 90/2019.OC. NR 1128/2019,ANEXA.		6.750,00
01/11/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3349/2019, 6915 - DOUGLAS WEIMER 00537196030			202,50
05/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3349/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867807			6.547,50
29/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA- LIMPEZA- PODA DE ARVORES PEQUENAS- PLANTAS EM RUAS- AVENIDAS, PARAÇAS E TREVO DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2019- CONTRATO NR 90/2019.OC. NR 1128/2019,ANEXA.		6.750,00
29/11/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3349/2019, 6915 - DOUGLAS WEIMER 00537196030			202,50
02/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3349/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867881			6.547,50
19/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA- LIMPEZA- PODA DE ARVORES PEQUENAS- PLANTAS EM RUAS- AVENIDAS, PARAÇAS E TREVO DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2019- CONTRATO NR 90/2019.OC. NR 1128/2019,ANEXA.		6.750,00
19/12/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3349/2019, 6915 - DOUGLAS WEIMER 00537196030			202,50
19/12/2019	VALOR SERÁ EMPENHADO NO ANO DE 2020	-2.025,00
24/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3349/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867949			6.547,50
TOTAL		45.225,00	45.225,00	45.225,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	04/07/2019	141,75		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	04/07/2019	70,87		Lançada
ISS - Município VG	31/07/2019	202,50		Lançada
ISS - Município VG	30/08/2019	202,50		Lançada
ISS - Município VG	27/09/2019	202,50		Lançada
ISS - Município VG	01/11/2019	202,50		Lançada
ISS - Município VG	29/11/2019	202,50		Lançada
ISS - Município VG	19/12/2019	202,50		Lançada
TOTAL		1.427,62