| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA ME DAIO MECANICA A DIESEL |
| Número do empenho: | 3366 | Data de lançamento: | 30/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 8 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 20 LTS DE OLEO 5W30-06 UN DE 10W30. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS, CFE OC. NR 1137/2019,ANEXA. CARTA CONVITE 08/2019- CONTRATO NR 91/2019. | 2.320,00 | 2.320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 20 LTS DE OLEO 5W30-06 UN DE 10W30. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS, CFE OC. NR 1137/2019,ANEXA. CARTA CONVITE 08/2019- CONTRATO NR 91/2019. | 2.320,00 | ||
| 01/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 20 LTS DE OLEO 5W30-06 UN DE 10W30. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS, CFE OC. NR 1137/2019,ANEXA. CARTA CONVITE 08/2019- CONTRATO NR 91/2019. | 2.320,00 | ||
| 03/07/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3366/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.320,00 | ||
| TOTAL | 2.320,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
