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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 01:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA ME DAIO MECANICA A DIESEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	3368	Data de lançamento:	30/05/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 20 LTS DE OLEO 20W30. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SMAMA, CFE OC. NR 1137/2019,ANEXA. CARTA CONVITE 08/2019- CONTRATO NR 91/2019.	4.860,00	4.860,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 20 LTS DE OLEO 20W30. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SMAMA, CFE OC. NR 1137/2019,ANEXA. CARTA CONVITE 08/2019- CONTRATO NR 91/2019.	4.860,00
01/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 20 LTS DE OLEO 20W30. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SMAMA, CFE OC. NR 1137/2019,ANEXA. CARTA CONVITE 08/2019- CONTRATO NR 91/2019.		4.860,00
03/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3368/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.860,00
TOTAL		4.860,00	4.860,00	4.860,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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