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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3369 Data de lançamento: 30/05/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 8 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 25 UN DE ISO VG 68- 45 UN DE 15W40 ARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS, CFE OC. NR 1138/2019,ANEXA. CARTA CONVITE 08/2019- CONTRATO NR 92/2019. 14.831,25 14.831,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 25 UN DE ISO VG 68- 45 UN DE 15W40 ARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS, CFE OC. NR 1138/2019,ANEXA. CARTA CONVITE 08/2019- CONTRATO NR 92/2019. 14.831,25
10/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 25 UN DE ISO VG 68- 45 UN DE 15W40 ARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS, CFE OC. NR 1138/2019,ANEXA. CARTA CONVITE 08/2019- CONTRATO NR 92/2019. 2.823,75
10/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 25 UN DE ISO VG 68- 45 UN DE 15W40 ARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS, CFE OC. NR 1138/2019,ANEXA. CARTA CONVITE 08/2019- CONTRATO NR 92/2019. 5.400,00
13/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3369/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.823,75
13/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3369/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.400,00
30/12/2019 POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR O REFERIDO SERÁ EMPENHADO EM 2020 -6.607,50
TOTAL 8.223,75 8.223,75 8.223,75
SALDO A PAGAR 0,00


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