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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3370 Data de lançamento: 30/05/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 8 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 57 UN DE DE 15W40 - 13 UN DE SAE30. ARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SMAMA, CFE OC. NR 1138/2019,ANEXA. CARTA CONVITE 08/2019- CONTRATO NR 92/2019. 15.759,75 15.759,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 57 UN DE DE 15W40 - 13 UN DE SAE30. ARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SMAMA, CFE OC. NR 1138/2019,ANEXA. CARTA CONVITE 08/2019- CONTRATO NR 92/2019. 15.759,75
10/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 57 UN DE DE 15W40 - 13 UN DE SAE30. ARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SMAMA, CFE OC. NR 1138/2019,ANEXA. CARTA CONVITE 08/2019- CONTRATO NR 92/2019. 5.400,00
13/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3370/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.400,00
05/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 57 UN DE DE 15W40 - 13 UN DE SAE30. ARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SMAMA, CFE OC. NR 1138/2019,ANEXA. CARTA CONVITE 08/2019- CONTRATO NR 92/2019. 2.934,75
09/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3370/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.934,75
30/12/2019 POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR- SERÁ EMPENHADO EM 2020 -7.425,00
TOTAL 8.334,75 8.334,75 8.334,75
SALDO A PAGAR 0,00


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