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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LEONIR FATIMA DE CAMPOS SILVA 93991290078

Dados do Empenho
Número do empenho: 3375 Data de lançamento: 30/05/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,DESPORTO E LAZER
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN CULT,DESPORTO E LAZER
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Lazer
Projeto / Atividade: Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Culturais e Desportivas
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE EVENTO REALIZADO NA SEDE SOCIAL DA SOCIEDADE DE DAMAS SERENTA JOVEM DE LINHA SÃO MIGUEL A REALIZAR-SE NO DIA 09/06/2019, CFE LM NR 2442/2011 E RI NR 1497/2019,ANEXA. 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE EVENTO REALIZADO NA SEDE SOCIAL DA SOCIEDADE DE DAMAS SERENTA JOVEM DE LINHA SÃO MIGUEL A REALIZAR-SE NO DIA 09/06/2019, CFE LM NR 2442/2011 E RI NR 1497/2019,ANEXA. 1.000,00
06/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE EVENTO REALIZADO NA SEDE SOCIAL DA SOCIEDADE DE DAMAS SERENTA JOVEM DE LINHA SÃO MIGUEL A REALIZAR-SE NO DIA 09/06/2019, CFE LM NR 2442/2011 E RI NR 1497/2019,ANEXA. 1.000,00
06/06/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3375/2019, 6807 - LEONIR FATIMA DE CAMPOS SILVA 93991290078 30,00
06/06/2019 Cfe. estorno de ISS - Município VG, retido no Empenho 3375/2019 -30,00
06/06/2019 POR SER LIQUIDADO EM DATA INDEVIDA -970,00
06/06/2019 ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 3375/2019 NESTA DATA. -30,00
07/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE EVENTO REALIZADO NA SEDE SOCIAL DA SOCIEDADE DE DAMAS SERENTA JOVEM DE LINHA SÃO MIGUEL A REALIZAR-SE NO DIA 09/06/2019, CFE LM NR 2442/2011 E RI NR 1497/2019,ANEXA. 1.000,00
07/06/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3375/2019, 6807 - LEONIR FATIMA DE CAMPOS SILVA 93991290078 30,00
TOTAL 1.000,00 1.000,00 30,00
SALDO A PAGAR 970,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 06/06/2019 30,00 Lançada
ISS - Município VG 07/06/2019 30,00 Lançada
TOTAL   60,00    

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