| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME |
| Número do empenho: | 3391 | Data de lançamento: | 03/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 07/2019- PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DE 185-60-15 DE USO NA SEC. DA SAUDE, CFE CONTRATO NR 40/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019.TIPO DE DESPESA 672. | 1.096,00 | 1.096,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DE 185-60-15 DE USO NA SEC. DA SAUDE, CFE CONTRATO NR 40/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019.TIPO DE DESPESA 672. | 1.096,00 | ||
| 17/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DE 185-60-15 DE USO NA SEC. DA SAUDE, CFE CONTRATO NR 40/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019.TIPO DE DESPESA 672. | 1.096,00 | ||
| 18/06/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3391/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851840 | 1.096,00 | ||
| TOTAL | 1.096,00 | 1.096,00 | 1.096,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
