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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 13:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3391	Data de lançamento:	03/06/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 07/2019- PNEUS
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DE 185-60-15 DE USO NA SEC. DA SAUDE, CFE CONTRATO NR 40/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019.TIPO DE DESPESA 672.	1.096,00	1.096,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DE 185-60-15 DE USO NA SEC. DA SAUDE, CFE CONTRATO NR 40/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019.TIPO DE DESPESA 672.	1.096,00
17/06/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DE 185-60-15 DE USO NA SEC. DA SAUDE, CFE CONTRATO NR 40/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019.TIPO DE DESPESA 672.		1.096,00
18/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3391/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851840			1.096,00
TOTAL		1.096,00	1.096,00	1.096,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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