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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTíVEIS BARATTO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 34 Data de lançamento: 02/01/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018- COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 1.500,00
21/01/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 388,35
22/01/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 34/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 388,35
06/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 444,56
06/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 34/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 444,56
20/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 576,97
22/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 34/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 576,97
28/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 90,12
07/03/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 34/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 90,12
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00


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