| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NILO ALFONSO KARLING ME |
| Número do empenho: | 3404 | Data de lançamento: | 03/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Setor de Tributação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA TROCA DE TELHADO NO SETOR TRIBUTARIO, CFE OC. NR 1157/2019,ANEXA. | 790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA TROCA DE TELHADO NO SETOR TRIBUTARIO, CFE OC. NR 1157/2019,ANEXA. | 790,00 | ||
| 14/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA TROCA DE TELHADO NO SETOR TRIBUTARIO, CFE OC. NR 1157/2019,ANEXA. | 790,00 | ||
| 14/06/2019 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3404/2019, 2377 - NILO ALFONSO KARLING ME | 23,70 | ||
| 18/06/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3404/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867583 | 766,30 | ||
| TOTAL | 790,00 | 790,00 | 790,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 14/06/2019 | 23,70 | Lançada | |
| TOTAL | 23,70 |
