| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARCELO FABER |
| Número do empenho: | 3416 | Data de lançamento: | 03/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇO DE TORNO BUCHA PEÇAS E PORTA. PARA MELHORIAS NO VEICULO MICRO ONIBUS IQN 4647 DA SMEC, CFE OC. NR 1160/2019,ANEXA. | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇO DE TORNO BUCHA PEÇAS E PORTA. PARA MELHORIAS NO VEICULO MICRO ONIBUS IQN 4647 DA SMEC, CFE OC. NR 1160/2019,ANEXA. | 130,00 | ||
| 12/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇO DE TORNO BUCHA PEÇAS E PORTA. PARA MELHORIAS NO VEICULO MICRO ONIBUS IQN 4647 DA SMEC, CFE OC. NR 1160/2019,ANEXA. | 130,00 | ||
| 13/06/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3416/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
