Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MINISTRAR AULAS DE VIOLÃO- OFICINA DE MUSICA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2019- OC. NR 699/2019,ANEXA. CONTRATO NR 52/2019. |
8.000,00 |
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02/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MINISTRAR AULAS DE VIOLÃO- OFICINA DE MUSICA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2019- OC. NR 699/2019,ANEXA. CONTRATO NR 52/2019.
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1.750,00 |
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02/07/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3424/2019, 6925 - CLEOMAR DE OLIVEIRA 00534948065 |
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52,50 |
02/07/2019 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3424/2019, 6925 - CLEOMAR DE OLIVEIRA 00534948065 |
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26,25 |
02/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3424/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855878 |
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1.671,25 |
26/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MINISTRAR AULAS DE VIOLÃO- OFICINA DE MUSICA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2019- OC. NR 699/2019,ANEXA. CONTRATO NR 52/2019.
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1.675,00 |
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26/07/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3424/2019, 6925 - CLEOMAR DE OLIVEIRA 00534948065 |
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50,25 |
26/07/2019 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3424/2019, 6925 - CLEOMAR DE OLIVEIRA 00534948065 |
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25,12 |
31/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3424/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855906 |
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1.599,63 |
28/08/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MINISTRAR AULAS DE VIOLÃO- OFICINA DE MUSICA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2019- OC. NR 699/2019,ANEXA. CONTRATO NR 52/2019.
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2.250,00 |
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28/08/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3424/2019, 6925 - CLEOMAR DE OLIVEIRA 00534948065 |
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67,50 |
28/08/2019 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3424/2019, 6925 - CLEOMAR DE OLIVEIRA 00534948065 |
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33,75 |
29/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3424/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855924 |
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2.148,75 |
30/09/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MINISTRAR AULAS DE VIOLÃO- OFICINA DE MUSICA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2019- OC. NR 699/2019,ANEXA. CONTRATO NR 52/2019.
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2.250,00 |
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30/09/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3424/2019, 6925 - CLEOMAR DE OLIVEIRA 00534948065 |
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67,50 |
30/09/2019 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3424/2019, 6925 - CLEOMAR DE OLIVEIRA 00534948065 |
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33,75 |
01/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3424/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855858 |
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2.148,75 |
20/12/2019 |
POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR |
-75,00 |
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TOTAL |
7.925,00 |
7.925,00 |
7.925,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.