| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALVARO ANDRE DOS PASSOS |
| Número do empenho: | 3431 | Data de lançamento: | 03/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - Diversas Indenizações e Restituições | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 999243473, DE USO DO MOTORISTA ALVARO DOS PASSOS A SERVIÇOS DA SAUDE, CFE RI NR 2055/2019,ANEXA. MES DE MAIO DE 2019. | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 999243473, DE USO DO MOTORISTA ALVARO DOS PASSOS A SERVIÇOS DA SAUDE, CFE RI NR 2055/2019,ANEXA. MES DE MAIO DE 2019. | 30,00 | ||
| 03/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 999243473, DE USO DO MOTORISTA ALVARO DOS PASSOS A SERVIÇOS DA SAUDE, CFE RI NR 2055/2019,ANEXA. MES DE MAIO DE 2019. | 30,00 | ||
| 06/06/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3431/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851834 | 30,00 | ||
| 06/06/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851833 PAGTO. REF. EMPENHO 3431/2019 - REF. JUNHO/2019 ALVARO ANDRE DOS PASSOS - 5951 | 30,00 | ||
| 06/06/2019 | ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO DIGITAÇÃO DE NÚMERO DE CHEQUE INDEVIDA. | -30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
